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关于南丰县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告(书面)
南丰县人民政府网字体:【   日期:2018-08-16来源:作者:
 关于南丰县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告(书面)

2018116日在南丰县第十七届

人民代表大会第三次会议上)

南丰县财政局局长   李 

                    

各位代表:

受县人民政府的委托,向大会报告我县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年全县预算和县本级预算执行情况

2017年,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署,全面贯彻“稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险”的工作要求,强化收入征管,优化支出结构,加大民生保障力度,难中求进,主动作为,财政收支平稳运行。

(一)一般公共预算执行情况

1、全县一般公共预算执行情况

2017年,全县财政收入总计288950万元(含上级追加补助及上年结转结余),财政支出总计为277225万元(含上解支出和上级专项补助支出),收支相抵年终结余11725万元,全部结转下年支出。

1)预算收入执行情况:全县财政总收入完成123970万元(不含基金收入),占年初预算的100.24%,同比增长3.6%,增收4305万元。剔除上划中央38780万元、上划省级4306万元,实现一般公共预算收入80881万元,占年初预算的99.55%,下降9.15%,减收8143万元。一般公共预算主要收入项目执行情况是:

地方税收收入61711万元,完成年初预算的97.38%,下降9.89%,减收6773万元。其中:增值税21868万元,增长12.41%;营业税996万元,下降90.83%;企业所得税5861万元,增长16.68%;个人所得税1200万元,下降2.44%;城市维护建设税2790万元,下降5.23%;车船使用税829万元,增长13.25%;耕地占用税完成8308万元,增长8.01%;契税完成10256万元,增长29.1%;其他税收9603万元,下降23.8%

非税收入19170万元,完成年初预算的107.27%,下降6.67%。其中:专项收入1819万元,下降18.25%;行政事业性收费收入13615万元,增长25.51%;罚没收入2533万元, 增长27.93%;其他收入1203万元,下降78.1%

2)预算支出执行情况:2017年,全县一般公共预算支出261275万元,完成年初预算数的107.02%,增长19.71%,增支43015万元。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出23251万元,完成年初预算93.55%,增长17.79%,增支3511万元;公共安全支出8970万元,完成年初预算的109.95%,增长11.86%,增支951万元;教育支出41217万元,完成年初预算的101.24%,增长2.64%,增支1062万元;科学技术支出4685万元,完成年初预算的590.05%,增长6.16%,增支272万元;文化体育与传媒支出3690万元,完成年初预算的376.92%,增长21.34%,增支649万元;社会保障和就业支出37556万元,完成年初预算的178.22%,增长65.06%,增支14803万元;医疗卫生与计划生育支出44996万元,完成年初预算的211.45%,增长53.19%,增支15624万元;环境保护支出7407万元,完成年初预算的263.59%,增长193.46%,增支4883万元;城乡社区事务支出12532万元,完成年初预算的50.51%,下降24.36%,减支4035万元;农林水事务支出44257万元,完成年初预算的178.87%,增长14.47%,增支5596万元;交通运输支出6685万元,完成年初预算的231.72%,增长225.62%,增支4632万元;资源勘探电力信息等事务支出9676万元,完成年初预算的18.57%,下降41.99%,减支7005万元;商业服务业等事务支出2610万元,完成年初预算的69.73%,下降2.83%,减支76万元;国土海洋气象等事务支出2032万元,完成年初预算的124.97%,增长33.77%,增支513万元;住房保障事务支出9113万元,完成年初预算的97.7%,增长23.89%,增支1757万元;粮油物资储备等管理事务支出550万元,完成年初预算的65.71%,下降8.49%,减支51万元;国债还本付息支出1499万元,增长123.73%,增支829万元;其他支出549万元,完成年初预算的16.09%,下降61.89%,减支895万元。

2、县本级预算执行情况

1)预算收入执行情况:2017年,县本级实现一般公共预算收入65292万元,占年初预算数的94.81%,下降9.98%,减收7240万元。主要收入项目执行情况是:

地方税收收入56712万元,完成年初预算数的100.25%,下降7.02%,其中:增值税18354元,增长9.09%;营业税972万元,下降90.51%;企业所得税5779万元,增长29.2%;个人所得税1076万元,增长12.2%;其他税收收入30531万元,增长7.14%

非税收入8580万元,完成年初预算数的69.78%,比上年下降25.63%,减收2957万元。其中:专项收入1684万元,下降11.51%;行政性收费收入3296万元,增长48.13%;罚没收入2533万元, 增长27.93%;其他非税收入1067万元,下降80.4%

2)预算支出执行情况: 2017年,县本级一般公共预算财政支出执行数240909万元,完成年初预算的110.18%,比上年增长31.82%。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出19171万元,完成年初预算的87.69%,增长26.62%,增支4030万元;公共安全支出8970万元,完成年初预算的109.95%,增长11.86%,增支951万元;教育支出34032万元,完成年初预算的136.89%,增长49.35%,增支11246万元;科学技术支出4685万元,完成年初预算的590.05%,增长6.16%,增支272万元;文化体育与传媒支出3675万元,完成年初预算的375.38%,增长22.83%,增支683万元;社会保障和就业支出37255万元,完成年初预算的178.3%,增长66.13%,增支14830万元;医疗卫生与计划生育支出44199万元,完成年初预算的236.92%,增长65.02%,增支17415万元;节能环保支出7397万元,完成年初预算的263.24%,增长208.98%,增支5003万元;城乡社区事务支出12348万元,完成年初预算的49.77%,下降25.23%,减支4167万元;农林水事务支出36726万元,完成年初预算的159.62%,增长14.74%,增支4718万元;交通运输支出6685万元,完成年初预算的231.72%,增长227.7%,增支4645万元;资源勘探信息等事务支出9676万元,完成年初预算的18.57%,下降37.85%,减支5893万元;商业服务业等事务支出2610万元,完成年初预算的69.73%,下降0.04%,减支1万元;国土海洋气象等事务支出2032万元,完成年初预算的124.97%,增长33.77%,增支513万元;住房保障事务支出9113万元,完成年初预算的122.92%,增长61.89%,增支3484万元;粮油物资储备等管理事务支出550万元,完成年初预算的65.71%,下降8.49%,减支51万元;国债还本付息支出1499万元,增长123.73%,增支829万元;其他支出286万元,完成年初预算的8.38%,下降55.31%,减支354万元。

(二)政府性基金预算执行情况

基金预算收入46438万元,同比增长0.54%,增收251万元。其中:新型墙体材料及散装水泥基金收入157万元,土地总收入45816万元,彩票公益金收入465万元。

基金预算支出75301万元,同比下降6.54%,其中:水库移民基金支出2224万元,土地使用权出让收入安排的支出68335万元,国有土地收益基金支出4228万元,资源勘探信息等支出191万元,商业服务业等支出15万元,彩票公益金支出306万元,债务付息支出2万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017 年,全县社会保险基金预算收入85221万元,完成年初预算的103.34%,增长20.75%,支出73963万元,完成年初预算的 88.69%,增长25.11%,结余11258万元,年末滚存结余97479万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入41424万元,完成年初预算的148.67%,支出36988万元,完成年初预算的96.71%;城乡居民基本养老保险基金收入4142万元,完成年初预算的94.19%,支出2852万元,完成年初预算的96.61%;机关事业单位基本养老保险基金收入11853万元,完成年初预算的57.82%,支出9724万元,完成年初预算的47%;城镇职工基本医疗保险基金预算收入10273万元,完成年初预算的90.07%,支出5716万元,完成年初预算的107.82%;城乡居民基本医疗保险基金收入16433万元,完成年初预算的95.96%,支出18223万元,完成年初预算的115.44%。工伤保险基金算收入449万元,完成年初预算的91.51%,支出97万元,完成年初预算的 73.67%;失业保险基金收入341万元,完成年初预算的100.97%,支出149万元,完成年初预算的103.08%;生育保险基金预算收入304万元,完成年初预算的101.62%,支出213万元,完成年初预算的146.26%

(四)政府债券转贷资金使用情况

按照《中华人民共和国预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015225号)等规定,经省政府批准,2017年分三批下达我县政府债券资金额度43109万元,其中置换债券资金17450万元(一般债券10950万元,专项债券6500万元),全部用于偿还审计确定的截止2013630政府负有偿还责任的债务中2016年到期的债务本金;新增地方政府债券25659万元,其中一般债券6309万元,专项债券19350万元(含土地储备专项债券2380万元),主要用于森林公安兴建业务用房100万元、卫生院业务用房重建100万元、精品示范园建设130万元、河东新区醒侬大道项目525万元、工业园区基础设施建设1151万元、新建扩建村卫生计生服务室712万元、城区基础设施建设项目10195万元、棚户区改造项目4826万元、农村基础设施提升项目5540万元和土地专项债券2380万元。

(五)2017年财政预算执行的主要特点

1齐抓共管聚财力。面对2017年经济下行压力持续加大态势,财税部门通力协作,准确研判“营改增”等各项改革对我县收入的影响,密切关注收入动态变化和监测分析,充分发挥涉税信息平台作用,强化收入征管,优化支出结构,确保了全年财政收支平衡。一是收支总量再创新高。2017年,财政收入达123970万元,增长3.59%一般公共预算支出261275万元,增长19.71%二是收入质量明显提高。税收收入完成104500万元,增长7%,税收占比84.5%,较上年提高2.7个百分点;三是积极向上争取资金。加强与部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策,全年争取转移支付资金145046万元,比上年增长26%,净增29931万元,其中财力性补助资金52094万元、专项补助资金92952万元;争取债券资金43109万元,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障。

2、多措并举促发展。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,适应经济发展新常态,充分发挥财政资金的引导和放大作用,支持县域经济转型升级,全面激活县域经济内生动力。一是支持实体经济发展升级。通过扶持奖励和政策补贴等方式,拨付工业、物流、蜜桔、旅游等产业发展资金28696万元,支持传统优势产业提质增效和新兴产业创新发展,增强县域经济发展的内生动力;二是支持项目建设。拨付征地款22560万元,保障“三区”建设用地需要;以向上争取、创新融资方式等措施,多渠道筹集资金,拨付35469万元重点项目建设资金,进一步提升城市形象,充分发挥投资对经济增长的拉动作用;拨付工业园区基础设施建设资金2322万元,提升园区招商承载能力。三是综合运用财政贴息、信用担保等多种手段支持银企合作,充分发挥“财园信贷通”、“惠农信贷通”、青年创业融资服务中心、省信用担保公司南丰分公司和中小企业担保等平台,帮助企业融资88609万元,较上年增加17909万元,有效地破解企业流动资金难题。

3、群策群力惠民生。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,财政支出继续大幅度向民生倾斜,向社会事业发展倾斜。2017年,全县民生支出达189231万元,同比增长39.1%,占一般公共财政预算支出的72.4%,高于经常性财政收入增幅。一是落实调资增资政策。财政部门克服收支矛盾,努力增收节支,调整支出结构,统筹用好政府财力, 2017年兑现全县机关事业单位在职人员增资3313万元。另外,县财政按一个月工资标准追加所有单位工作经费3004万元。二是支持教育均衡发展。全年教育支出41217万元,增长2.64%,严格落实农村义务教育经费保障机制、"三免一补"惠民政策、农村薄弱学校改造等政策,促进教育全面均衡发展。三是提升社会保障能力,社会保障和就业支出37556万元,增长65.06%,保障了城乡低保、就业补助、基本养老保险、机关事业单位养老保险改革、抚恤等支出需要,促进了社会和谐稳定。四是提高医药卫生保障水平。医疗卫生支出44996万元,增长53.19%拨付978万元,支持县级公立医院改革;五是支持“三农”发展。全年农林水事务支出达44257万元,增长14.47%。统筹整合财政涉农资金1.62亿元,全力支持脱贫攻坚;拨付12383万元,大力实施秀美乡村建设工程;拨付通25户自然村公路建设项目资金3361万元,改善农村出行条件;拨付村级组织及社区运转保障经费3780万元,村(社区)平均经费保障标准达到20.5万元。六是拨付保障性安居工程资金5497万元、棚户区改造资金5063万元,支持推进保障性安居工程。

4、坚定不移推改革。紧紧围绕推进财政管理体制改革,进一步建立健全工作机制,加强督促落实,确保各项财税改革稳步推进。一是稳步推进预算公开。在南丰县人民政府网上及时公开我县预决算信息,增强预算透明度。二是强化预算绩效管理。积极推进全面预算绩效管理,不断完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理长效机制。三是出台《南丰县政府性债务管理暂行办法》、《南丰县政府性债务风险应急处置预案》等文件,政府性债务管理日益规范,严格实行债务限额控制。四是加大投资评审力度。2017年,已审结送审工程预算总价110492万元,审定价101856万元,净核减8636万元,核减率达7.82 %。六是加强政府采购管理。2017年全年政府采购预算金额14188万元,实际采购金额13418万元,节约资金769万元,节约率5.42%。另外,拟定建筑业、总部经济和融资资金管理等办法,健全建立相关制度。

各位代表,过去的一年全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在收入持续增长难度大,刚性需求逐渐加大,收支矛盾仍然突出;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,政府性债务风险需要防范,等等。对于这些问题,我们将在今后的工作中引起高度重视,认真加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,我县财政经济形势复杂依然严峻,财政收支平衡矛盾依然突出,因此,2018年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,按照县委、县政府的决策部署,积极培育和壮大财源,强化收入征管;调整优化支出结构,严格控制一般性支出;加大资金统筹力度,盘活存量资金,加强预算绩效管理;强化政府债务管理,防范债务风险;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,促进全县经济持续健康发展。

按照上述指导思想,依据今年全县国民经济和社会发展规划,“量入为出、收支平衡,综合预算、厉行节约,简化规范、讲求实效”的原则,以新的政府收支分类科目编制了2018年全县预算草案和县本级预算草案。

(一)一般公共预算草案

12018年全县预算草案

   2018年,本着谨慎理财原则,我县财政收入预算安排132700万元,增长7%,一般公共预算收入安排86115万元,增长6.48%。一般公共预算收入主要项目的安排情况是:

税收收入68915万元,其中:增值税24200万元,企业所得税6610万元,个人所得税1322万元,其他税收收入36783万元。

非税收入17200万元,其中:行政性收费11540万元,专项收入2000万元,罚没收入2600万元,其他非税收入1060万元。

2018年,全县一般公共预算财政收入86115万元,加上税收返还14298万元、其他各项补助83032万元、调入资金43165万元、政府债券转贷收入30000万元、上解收入1073万元、上年结余11725万元,全县预算财力为269408万元,减去上解支出6549万元,一般公共预算支出安排262859万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务24578万元;公共安全10719万元;教育41183万元;科学技术2636万元;文化体育与传媒3301万元;社会保障和就业21093万元;医疗卫生与计划生育23167万元;节能环保1650万元;城乡社区事务45308万元;农林水事务35687万元;交通运输2434万元;资源勘探电力信息等事务32607万元;商业服务业等事务支出4856万元;国土资源气象等事务支出1983万元;住房保障支出7829万元;粮油物资管理事务514万元;其他支出3314万元。

  22018年县本级预算草案

  2018年,县本级一般公共预算收入预算安排73222万元。主要收入项目的安排情况是:

税收收入63222万元,其中:增值税20474万元,企业所得税6314万元,个人所得税1180万元,其他税收收入35254万元。

非税收入10000万元,其中:行政性收费收入5040万元,专项收入1700万元,罚没收入2600万元,其他非税收入660万元。

  县本级一般公共预算收入73222万元,加上税收返还14298万元、其他各项补助74927万元、调入资金43165万元、债券转贷收入30000万元、上年结余11725万元,县本级预算财力为248410万元,减去上解支出5476万元,补助下级支出4293万元,一般公共预算支出安排238641万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务21342万元;公共安全10719万元;教育25212万元;科学技术2636万元;文化体育与传媒3301万元;社会保障和就业20891万元;医疗卫生与计划生育20473万元;节能环保1650万元;城乡社区事务45308万元;农林水事务33572万元;交通运输2434万元;资源勘探电力信息等事务32607万元;商业服务业等事务支出4856万元;国土资源气象等事务支出1983万元;住房保障支出7829万元;粮油物资管理事务514万元;其他支出3314万元。

(二)政府性基金预算草案

2018年,政府性基金收入预算57450万元,同比增长23.71%其中土地出让收入57200万元,彩票公益金收入250万元。根据现行财政体制测算,全县政府性基金收入57450万元,加上上级补助收入2200万元、上年结余2819万元和债务转贷收入42200万元,政府性基金预算财力为104669万元,减去政府性基金预算支出安排62407万元、上解支出168万元、调出资金40000万元,年终结余2094万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

社会保障和就业支出2535万元,城乡社区支出59202万元,农林水支出167万元,资源勘探信息等支出23万元,其他支出380万元,债务付息支出100万元。

(三)社会保险基金预算草案

2018年,社会保险基金预算主要包括城镇职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等社会保险基金。

2018年,社会保险基金收入预算为78021万元,同比下降6%,其中基本养老保险基金收入31768万元,城乡居民社会养老保险基金收入6010万元,机关事业单位养老保险基金收入12407万元,基本医疗保险基金收入6950万元,城乡居民基本医疗保险基金收入19643万元,工伤保险基金收入546万元,失业保险基金收入376万元,生育保险基金收入319万元。加上上年结余88299万元,预算财力166320万元,支出预算84294万元,滚存结余82026万元,结余的基金结转下年继续专款专用,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

基本养老保险基金支出44944万元,居民社会养老保险基金支出3091万元,机关事业单位养老保险基金支出12408万元,基本医疗保险基金支出6093万元,城乡居民基本医疗保险基金支出17286万元,工伤保险基金支出151万元,失业保险基金支出168万元,生育保险基金支出153万元。

三、2018年财政工作主要措施

围绕上述目标,2018年重点做好以下几方面的工作:

(一)围绕培植税源,稳增长、提质量。充分发挥财政资金的引导作用,全力支持产业项目建设。一是支持特色优势产业,整合资金,大力支持南丰蜜桔和龟鳖产业,提高农业对财政的贡献率。二是支持工业集聚发展,加大技改投入,重点支持绿色食品、生物医药和电子信息三大百亿产业,做强龙头骨干企业;三是支持实施全域旅游工程,完善配套设施,加大营销宣传力度,加快推进南丰休闲旅游转型升级;三是发挥财金融引导作用。落实支持小微型企业发展的各项财税政策,充分利用中小企业担保贷款、“过桥贷款”、“财园信贷通”和“惠农信贷通”等融资方式,破解企业融资难题,减少企业经营成本;四是成立产业引导基金,采取股权和债权投入等投入方式,着力支持新兴产业、优势传统产业和基础设施建设等领域。五是加快推广PPP模式应用、发行企业债券、吸引社会投资等融资方式,多渠道筹措资金,加快推进重点项目建设,促进城乡统筹发展。

(二)围绕收入征管,强实力、增财力。一是要积极履行财政职能,加强依法征管,确保应收尽收,增加地方可用财力。健全综合治税工作监督考核机制,确保综合治税制度落到实处、收到实效。二是密切建立事权与支出责任相适应的制度等财税改革情况,分析改革对财政收入的影响分析财政收入变化情况,及早采取措施,及时向上汇报沟通,促进我县财税经济持续稳健发展。是把握政策机遇,积极争取上级财政转移支付资金和债券转贷资金,扩大地方财力规模;四是科学合理出让土地,大力盘活国有资产,确保国有资产资源保值增值。

(三)围绕优化支出,惠民生、提绩效。积极调度资金,加快预算执行进度,确保民生支出占公共财政预算支出的比例达到70%以上,提高资金使用效益一是硬化预算约束,坚决执行人大批准的预算,非经法定程序,不得调整,支出必须以批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。二是严格执行中央八项规定,严控“三公”经费等一般性支出。三是强化社会政策托底功能,增加“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等公共服务供给,加大政涉农扶贫资金统筹整合力度,大力支持精准扶贫;加快优化教育资源配置,促进义务教育全面均衡发展;继续推进公立医院改革,完善医疗服务体系建设;落实社会保险制度,稳步提升社会保障水平。四是创新公共服务提供方式。扩大政府购买服务规模,提高公共服务供给效率和质量。五是加大城区基础设施建设投入力度,大力支持城乡环境整治和秀美乡村建设,加强生态治理和建设力度,建设美丽南丰。

(四)围绕财政改革,稳推进、上水平。牢固树立现代财政管理观念,确保财政职能作用有效发挥。一是围绕深化财税改革建立现代财政制度的要求,推进项目支出定额标准体系建设,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。优化财政支出结构,积极盘活存量资金,加强结转结余资金管理。全面建立权责发生制的政府综合财务报告制度,实行中期财政规划管理,构建跨年度预算平衡机制。继续推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作指导和监管。二是科学确定新一轮乡镇和园区财政管理体制,调动其生产发展的积极性,促进经济健康发展。三是推进政府购买服务改革、政府采购改革工作,确保政策执行到位。四是规范地方政府债务管理,探索建立政府债务风险监测和预警机制,继续做好存量债务置换工作,全力争取更大政府债务规模和限额。五是加强预算绩效管理,实现预算部门全过程预算绩效管理的全覆盖,拓展事前绩效评估范围和资金规模。六是积极适应新形势要求,抓好党风廉政建设主体责任制度的落实,推进各项工作提质提效。加强作风建设,坚持依法理财,完善制度体系,抓好制度落实,不断提高财政部门依法理财水平。

各位代表:新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚定信心,迎难而上,开拓创新,狠抓落实,努力完成各项财政工作,为建设“三宜南丰”做出新的贡献!

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